Na het vaststellen van de Kadernota 2019 is een aanvang gemaakt met het opstellen van de begroting 2019 -2022. In de begroting wordt beleid uitgezet op basis van verwachte financiële mogelijkheden. De financiële positie is vaak onzeker omdat deze niet alleen afhankelijk is van de inzet / realisatie van eigen beleid, maar ook van de invloed van rijksbeleid, economische en nieuwe ontwikkelingen.
UITKOMSTEN MEERJARENBEGROTING 2019 - 2022
- = nadeel | ||||||
+ = voordeel | ||||||
MEERJARENBEGROTING 2 0 1 9 - 2 0 2 2 x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1 | Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2018 | -26 | -73 | -76 | -76 | |
Reeds genomen raadsbesluiten na begrotingsvaststelling: | -30 | -30 | -30 | -30 | ||
- aanpassing bijdragen begroting VRK 2019-2022 | -114 | -114 | -114 | -114 | ||
a | Voorjaarsnota 2018 | -13 | -16 | -18 | -18 | |
b | Mutaties meerjarenbegroting 2019-2022 (saldo lasten en baten) | 312 | 974 | 1.098 | 740 | |
2 | BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2019-2022 | 128 | 741 | 860 | 501 | |
c | Nog vast te stellen nieuwe voorstellen door de raad | -134 | 224 | 322 | 314 | |
3 | BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2019-2022 inclusief nieuwe voorstellen | -6 | 964 | 1.182 | 815 | |
Eliminatie opgenomen incidentele lasten en baten | -18 | 592 | 699 | -60 | ||
Saldo materieel na correctie incidentele lasten en baten | 12 | 373 | 483 | 875 | ||
De begroting 2019 begint met de primaire begroting 2018, met vervolgens de financiële consequenties van reeds genomen raadsbesluiten. In regel a zijn de structurele consequenties van de Voorjaarsnota 2018 te vinden en in regel b de mutaties van de begroting 2019. Vervolgens geeft regel 2 dan de bijgestelde stand aan van de meerjarenbegroting inclusief mutaties. In regel c zijn de consequenties te zien van nieuwe voorstellen.
De laatste regel geeft het saldo weer na correctie voor incidentele lasten en baten en is van belang voor inzicht in het materieel begrotingsevenwicht.
Mutaties
Op grond van de kadernota 2019 en geschetste nieuwe, autonome ontwikkelingen, zijn financiële mutaties in de begroting verwerkt. Deze worden toegelicht in de begroting als een mutatie (of met elkaar samenhangende mutaties) groter is dan € 100.000.
Nieuwe voorstellen
Wij doen u een aantal nieuwe voorstellen, waaronder investeringsvoorstellen. In het financiële overzicht (regel c) ziet u de impact daarvan in de regel ‘ nog vast te stellen nieuwe voorstellen’. Nieuwe voorstellen met de grootste financiële impact zijn de uitwerking van het nieuwe collegeprogramma, de kosten voor duurzaamheid en uitbreiding van de vaste formatie.