Economische categorie Lasten (x € 1.000) | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
totaal 1. Salarissen en sociale lasten | -13.252 | -13.637 | -14.028 | -14.425 |
totaal 2. Belastingen | -351 | -358 | -364 | -368 |
3.2 Duurzame goederen | -20 | -21 | -21 | -21 |
3.3 Pachten | -4 | -4 | -4 | -4 |
3.4.1 Sociale uitkeringen in natura | -5.054 | -5.245 | -5.317 | -5.317 |
3.5.1 Ingeleend personeel | -475 | -428 | -434 | -440 |
3.8 Overige goederen en diensten | -12.797 | -12.715 | -13.178 | -13.419 |
3.8.9 Onvoorzien | -50 | -50 | -50 | -50 |
totaal 3. Goederen en diensten | -18.401 | -18.463 | -19.004 | -19.252 |
4.1.1 Sociale uitkeringen in geld | -3.551 | -3.551 | -3.551 | -3.551 |
4.2 Subsidies | -2.977 | -3.018 | -3.061 | -3.103 |
4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk | -214 | -219 | -223 | -228 |
4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeenten | -197 | -184 | -189 | -159 |
4.3.3 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -5.662 | -5.653 | -5.686 | -5.697 |
4.3.8 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -96 | -108 | -121 | -121 |
4.4.8 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen | -80 | -80 | -80 | -80 |
totaal 4. Overdrachten | -12.777 | -12.814 | -12.911 | -12.940 |
5.1 Rente | -519 | -563 | -515 | -482 |
totaal 5. Rente en dividend | -519 | -563 | -515 | -482 |
totaal 6. Financiële transacties | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Mutatie reserves | -56 | -58 | -59 | -60 |
7.2 Mutatie voorzieningen | -1.047 | -1.062 | -1.077 | -1.092 |
7.3 Afschrijvingen | -2.597 | -2.581 | -2.543 | -2.371 |
totaal 7. Verrekeningen | -3.701 | -3.700 | -3.679 | -3.523 |
Totaal lasten | -49.000 | -49.536 | -50.501 | -50.990 |
totaal 7.1/Saldo meerjarenbegroting | -128 | -741 | -860 | -501 |
TOTAAL LASTEN | -49.129 | -50.276 | -51.361 | -51.491 |
SALDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Economische categorie Baten (x € 1.000) | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2.2.1 Belastingen op producenten | 9.264 | 9.473 | 9.686 | 9.904 |
2.2.2 Belastingen op huishoudens | 2.552 | 2.654 | 2.760 | 2.870 |
totaal 2.Belastingen | 11.816 | 12.126 | 12.446 | 12.774 |
3.2 Duurzame goederen | 2 | 0 | 0 | 0 |
3.3 Pachten | 1.074 | 1.081 | 1.087 | 333 |
3.4.2 Eigen bijdrage en verhaal sociale uitkeringen in natura | 707 | 707 | 707 | 707 |
3.6 Huren | 1.249 | 1.275 | 1.301 | 1.312 |
3.7 Leges en andere rechten | 6.106 | 6.139 | 6.240 | 6.334 |
3.8 Overige goederen en diensten | 1.395 | 1.344 | 1.358 | 1.359 |
totaal 3. Goederen en diensten | 10.532 | 10.546 | 10.693 | 10.045 |
4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk | 23.630 | 24.384 | 24.999 | 25.608 |
4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeenten | 1.443 | 1.453 | 1.474 | 1.495 |
4.3.3 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | 524 | 524 | 524 | 524 |
4.3.4 Inkomensoverdrachten - provincies | 24 | 24 | 24 | 24 |
4.3.8 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 20 | 20 | 20 | 20 |
totaal 4. Overdrachten | 25.640 | 26.404 | 27.040 | 27.670 |
5.1 Rente | 7 | 7 | 6 | 6 |
5.2 Dividenden en winsten | 387 | 385 | 382 | 382 |
totaal 5. Rente en dividend | 393 | 391 | 389 | 389 |
totaal 6. Financiële transacties | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Mutatie reserves | 611 | 595 | 596 | 590 |
7.2 Mutatie voorzieningen | 137 | 214 | 198 | 22 |
totaal 7. Verrekeningen | 748 | 809 | 794 | 612 |
Totaal baten | 49.129 | 50.276 | 51.361 | 51.491 |
totaal 7.1/Saldo meerjarenbegroting | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL BATEN | 49.129 | 50.276 | 51.361 | 51.491 |
Bedragen x € 1.000 | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
Algemene dekkingsmiddelen | 31.080 | 32.032 | 32.848 | 32.908 |
Onttrekkingen aan reserves | 611 | 595 | 596 | 590 |
Dekkingsmiddelen programma's | 17.438 | 17.650 | 17.917 | 17.992 |
TOTAAL BATEN | 49.129 | 50.276 | 51.361 | 51.491 |