LASTEN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMMA 0: | BESTUUR EN ONDERSTEUNING | ||||
Taakveld 0.1: | Bestuur | -1.412.932 | -1.449.784 | -1.486.592 | -1.524.375 |
Taakveld 0.2: | Burgerzaken | -1.107.484 | -1.018.205 | -1.085.706 | -1.133.965 |
Taakveld 0.3: | Beheer overige gebouwen en gronden | -216.789 | -222.348 | -226.493 | -230.762 |
Taakveld 0.4: | Overhead | -8.818.861 | -8.960.644 | -8.949.039 | -8.958.438 |
Taakveld 0.5: | Treasury | -11.473 | -11.938 | -11.560 | -11.320 |
Taakveld 0.61: | OZB woningen | -344.818 | -351.789 | -358.956 | -366.328 |
Taakveld 0.62: | OZB niet-woningen | -362.431 | -369.683 | -377.144 | -384.812 |
Taakveld 0.8: | Overige baten en lasten | 39.447 | -157.596 | -509.331 | -651.342 |
Taakveld 0.9: | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld 0.10: | Mutaties reserves | -56.418 | -57.659 | -58.927 | -60.223 |
Taakveld 0.11: | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -128.420 | -740.617 | -859.933 | -501.404 |
Totaal programma 0 | -12.420.179 | -13.340.263 | -13.923.681 | -13.822.969 | |
PROGRAMMA 1: | VEILIGHEID | ||||
Taakveld 1.1: | Crisisbeheersing en brandweer | -1.385.853 | -1.390.053 | -1.391.626 | -1.393.269 |
Taakveld 1.2: | Openbare orde en veiligheid | -739.372 | -747.026 | -764.565 | -782.459 |
Totaal programma 1 | -2.125.225 | -2.137.079 | -2.156.191 | -2.175.728 | |
PROGRAMMA 2: | VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | ||||
Taakveld 2.1: | Verkeer en vervoer | -3.256.042 | -3.332.805 | -3.370.975 | -3.397.879 |
Taakveld 2.2: | Parkeren | -161.759 | -162.741 | -163.627 | -164.548 |
Taakveld 2.3: | Recreatieve havens | -12.607 | -12.690 | -12.584 | -12.513 |
Totaal programma 2 | -3.430.408 | -3.508.236 | -3.547.186 | -3.574.940 | |
PROGRAMMA 3: | ECONOMIE | ||||
Taakveld 3.1: | Economische ontwikkeling | -43.935 | -44.088 | -44.243 | -44.400 |
Taakveld 3.2: | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -350.633 | -360.102 | -369.837 | -379.763 |
Totaal programma 3 | -394.568 | -404.190 | -414.080 | -424.163 | |
PROGRAMMA 4: | ONDERWIJS | ||||
Taakveld 4.2: | Onderwijshuisvesting | -1.392.185 | -1.409.408 | -1.404.409 | -1.405.818 |
Taakveld 4.3: | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -700.793 | -723.955 | -746.357 | -755.800 |
Totaal programma 4 | -2.092.978 | -2.133.363 | -2.150.766 | -2.161.618 | |
PROGRAMMA 5: | SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||
Taakveld 5.1: | Sportbeleid en activering | -443.475 | -450.228 | -457.141 | -464.086 |
Taakveld 5.2: | Sportaccommodaties | -378.925 | -382.673 | -385.075 | -387.350 |
Taakveld 5.3: | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -854.719 | -874.506 | -894.379 | -914.721 |
Taakveld 5.6: | Media | -528.697 | -536.098 | -543.604 | -551.214 |
Taakveld 5.7: | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.818.170 | -2.835.412 | -2.901.495 | -2.926.503 |
Totaal programma 5 | -5.154.298 | -5.212.089 | -5.317.713 | -5.382.800 | |
PROGRAMMA 6: | SOCIAAL DOMEIN | ||||
Taakveld 6.1: | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.759.126 | -1.557.241 | -1.578.806 | -1.600.706 |
Taakveld 6.2: | Wijkteams | -1.010.162 | -1.027.086 | -1.044.144 | -1.061.584 |
Taakveld 6.3: | Inkomensregelingen | -4.488.308 | -4.488.923 | -4.489.557 | -4.490.210 |
Taakveld 6.4: | Begeleide participatie | -811.634 | -814.862 | -834.285 | -839.882 |
Taakveld 6.5: | Arbeidsparticipatie | -408.399 | -408.399 | -408.399 | -408.399 |
Taakveld 6.6: | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.138.105 | -1.140.878 | -1.143.734 | -1.146.675 |
Taakveld 6.71: | Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.494.197 | -2.630.358 | -2.686.961 | -2.686.961 |
Taakveld 6.72: | Maatwerkdienstverlening 18- | -1.998.409 | -2.000.047 | -2.015.673 | -2.015.673 |
Taakveld 6.82: | Geëscaleerde zorg 18- | -32.083 | -33.018 | -33.980 | -34.972 |
Totaal programma 6 | -14.140.423 | -14.100.812 | -14.235.539 | -14.285.062 | |
PROGRAMMA 7: | VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | ||||
Taakveld 7.1: | Volksgezondheid | -821.075 | -826.987 | -832.998 | -839.110 |
Taakveld 7.2: | Riolering | -2.909.177 | -3.080.874 | -3.176.591 | -3.141.990 |
Taakveld 7.3: | Afval | -2.963.437 | -2.944.356 | -2.975.501 | -3.000.227 |
Taakveld 7.4: | Milieubeheer | -546.873 | -494.934 | -488.006 | -490.247 |
Taakveld 7.5: | Begraafplaatsen en crematoria | -302.975 | -307.877 | -313.723 | -318.341 |
Totaal programma 7 | -7.543.537 | -7.655.028 | -7.786.819 | -7.789.915 | |
PROGRAMMA 8: | VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING | ||||
Taakveld 8.1: | Ruimtelijke ordening | -805.007 | -826.288 | -848.226 | -870.711 |
Taakveld 8.3: | Wonen en bouwen | -1.022.030 | -959.085 | -980.742 | -1.002.644 |
Totaal programma 8 | -1.827.037 | -1.785.373 | -1.828.968 | -1.873.355 | |
Totaal | -49.128.653 | -50.276.433 | -51.360.943 | -51.490.550 | |
49.128.653 | 50.276.433 | 51.360.943 | 51.490.550 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
BATEN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMMA 0: | BESTUUR EN ONDERSTEUNING | ||||
Taakveld 0.1: | Bestuur | 15.873 | 15.873 | 15.873 | 15.873 |
Taakveld 0.2: | Burgerzaken | 559.866 | 572.166 | 584.737 | 597.563 |
Taakveld 0.3: | Beheer overige gebouwen en gronden | 350.208 | 357.077 | 364.083 | 364.083 |
Taakveld 0.4: | Overhead | 879.565 | 892.576 | 900.659 | 900.659 |
Taakveld 0.5: | Treasury | 393.333 | 391.342 | 388.778 | 388.676 |
Taakveld 0.61: | OZB woningen | 6.990.094 | 7.140.670 | 7.294.618 | 7.452.011 |
Taakveld 0.62: | OZB niet-woningen | 1.654.663 | 1.689.005 | 1.724.163 | 1.760.158 |
Taakveld 0.63: | Parkeerbelasting | 1.323.576 | 1.352.694 | 1.382.454 | 1.412.867 |
Taakveld 0.64: | Belastingen overig | 817.485 | 818.826 | 820.196 | 65.060 |
Taakveld 0.7: | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 20.868.595 | 21.622.745 | 22.237.791 | 22.846.703 |
Taakveld 0.10: | Mutaties reserves | 610.986 | 594.852 | 596.120 | 590.037 |
Taakveld 0.11: | Resultaat van de rekening van baten en lasten | ||||
Totaal programma 0 | 34.464.244 | 35.447.826 | 36.309.472 | 36.393.690 | |
PROGRAMMA 1: | VEILIGHEID | ||||
Taakveld 1.2: | Openbare orde en veiligheid | 13.876 | 14.086 | 14.300 | 14.519 |
Totaal programma 1 | 13.876 | 14.086 | 14.300 | 14.519 | |
PROGRAMMA 2: | VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | ||||
Taakveld 2.1: | Verkeer en vervoer | 69.188 | 69.634 | 70.101 | 70.584 |
Taakveld 2.2: | Parkeren | 24.634 | 24.634 | 24.634 | 24.634 |
Taakveld 2.3: | Recreatieve havens | 20.000 | 20.440 | 20.890 | 21.349 |
Totaal programma 2 | 113.822 | 114.708 | 115.625 | 116.567 | |
PROGRAMMA 3: | ECONOMIE | ||||
Taakveld 3.2: | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 76.727 | 78.274 | 79.851 | 79.988 |
Taakveld 3.4: | Economische promotie | 912.135 | 932.202 | 952.710 | 973.670 |
Totaal programma 3 | 988.862 | 1.010.476 | 1.032.561 | 1.053.658 | |
PROGRAMMA 4: | ONDERWIJS | ||||
Taakveld 4.3: | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 178.979 | 181.358 | 183.321 | 183.321 |
Totaal programma 4 | 178.979 | 181.358 | 183.321 | 183.321 | |
PROGRAMMA 5: | SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||
Taakveld 5.2: | Sportaccommodaties | 257.185 | 262.251 | 267.418 | 267.418 |
Taakveld 5.3: | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 271.754 | 277.189 | 282.732 | 282.732 |
Taakveld 5.7: | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 514.566 | 523.699 | 534.561 | 543.071 |
Totaal programma 5 | 1.043.505 | 1.063.139 | 1.084.711 | 1.093.221 | |
PROGRAMMA 6: | SOCIAAL DOMEIN | ||||
Taakveld 6.1: | Samenkracht en burgerparticipatie | 76.824 | 7.412 | 7.575 | 7.741 |
Taakveld 6.3: | Inkomensregelingen | 2.833.000 | 2.833.000 | 2.833.000 | 2.833.000 |
Taakveld 6.5: | Arbeidsparticipatie | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld 6.6: | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
Taakveld 6.71: | Maatwerkdienstverlening 18+ | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
Totaal programma 6 | 3.533.824 | 3.454.412 | 3.454.575 | 3.454.741 | |
PROGRAMMA 7: | VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | ||||
Taakveld 7.2: | Riolering | 3.573.268 | 3.771.742 | 3.881.350 | 3.836.552 |
Taakveld 7.3: | Afval | 3.796.138 | 3.767.563 | 3.804.278 | 3.833.255 |
Taakveld 7.5: | Begraafplaatsen en crematoria | 356.772 | 364.578 | 372.556 | 380.708 |
Totaal programma 7 | 7.726.178 | 7.903.883 | 8.058.184 | 8.050.515 | |
PROGRAMMA 8: | VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING | ||||
Taakveld 8.1: | Ruimtelijke ordening | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Taakveld 8.3: | Wonen en bouwen | 965.363 | 986.545 | 1.008.194 | 1.030.318 |
Totaal programma 8 | 1.065.363 | 1.086.545 | 1.108.194 | 1.130.318 | |
Totaal | 49.128.653 | 50.276.433 | 51.360.943 | 51.490.550 | |