Wat mag het kosten?
Volksgezondheid en milieu | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -6.942 | -7.660 | -7.344 | -7.495 | -7.618 | -7.618 |
Baten: | 7.267 | 7.894 | 7.474 | 7.666 | 7.814 | 7.814 |
Resultaat voor reservering | 325 | 234 | 130 | 170 | 196 | 196 |
Toevoeging aan de reserves | ||||||
Onttrekking aan de reserves | ||||||
Resultaat na reservering | 325 | 234 | 130 | 170 | 196 | 196 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2018 - 2022 (t/m juli 2018) | 234 | 130 | 170 | 196 | 196 | |
Mutaties MJB 2019-2022 | 52 | 78 | 75 | 65 | ||
Nieuwe stand MJB2019-2022 | 234 | 183 | 249 | 271 | 261 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Volksgezondheid | -766 | -766 | -821 | -827 | -833 | -839 |
Riolering | 627 | 697 | 664 | 691 | 705 | 695 |
Afval | 783 | 748 | 833 | 823 | 829 | 833 |
Milieubeheer | -417 | -493 | -547 | -495 | -488 | -490 |
Begraafplaatsen en crematoria | 99 | 48 | 54 | 57 | 59 | 62 |
Totaal | 325 | 234 | 183 | 249 | 271 | 261 |
Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
|---|---|---|---|---|
7.1 | Volksgezondheid | -821 | -821 | |
7.2 | Riolering | -2.909 | 3.573 | 664 |
7.3 | Afval | -2.963 | 3.796 | 833 |
7.4 | Milieubeheer | -547 | -547 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -303 | 357 | 54 |
Totaal | -7.544 | 7.726 | 183 | |
Toelichting mutaties MJB 2019-2022 > € 100.000: jaarschijf 2019 | Bedrag x € 1.000 | |
|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | ||
Aanpassen diverse budgetten afvalexploitatie (inclusief BTW-component) | 80 | |
Aanpassen budgetten OD IJmond | -48 | |
Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 7 Volksgezondheid en milieu | 20 | |
Totaal | 52 | |