Wat mag het kosten?
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -1.802 | -1.781 | -1.628 | -1.575 | -1.606 | -1.606 |
Baten: | 1.589 | 1.064 | 1.084 | 1.106 | 1.127 | 1.127 |
Resultaat voor reservering | -213 | -717 | -544 | -469 | -479 | -479 |
Toevoeging aan de reserves | ||||||
Onttrekking aan de reserves | ||||||
Resultaat na reservering | -213 | -717 | -544 | -469 | -479 | -479 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2018 - 2022 (t/m juli 2018) | -717 | -544 | -469 | -479 | -479 | |
Mutaties MJB 2019-2022 | -218 | -230 | -242 | -264 | ||
Nieuwe stand MJB2019-2022 | -717 | -762 | -699 | -721 | -743 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ordening | -243 | -733 | -705 | -726 | -748 | -771 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 221 | |||||
Wonen en bouwen | -191 | 16 | -57 | 27 | 27 | 28 |
Totaal | -213 | -717 | -762 | -699 | -721 | -743 |
Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
|---|---|---|---|---|
8.1 | Ruimtelijke ordening | -805 | 100 | -705 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | |||
8.3 | Wonen en bouwen | -1.022 | 965 | -57 |
Totaal | -1.827 | 1.065 | -762 | |
Toelichting mutaties MJB 2019-2022 > € 100.000: jaarschijf 2019 | Bedrag x € 1.000 | |
|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | ||
Loonstijging 3,0 % cf. kadernota 2019 en aanpassing toerekening uren op programma 8 | -196 | |
Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | -22 | |
en stedelijke vernieuwing | ||
Totaal | -218 | |