Wat mag het kosten?
Sociaal domein | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -12.958 | -14.181 | -13.828 | -13.835 | -13.939 | -13.939 |
Baten: | 3.421 | 3.800 | 3.617 | 3.547 | 3.548 | 3.548 |
Resultaat voor reservering | -9.537 | -10.381 | -10.212 | -10.288 | -10.391 | -10.391 |
Toevoeging aan de reserves | ||||||
Onttrekking aan de reserves | ||||||
Resultaat na reservering | -9.537 | -10.381 | -10.212 | -10.288 | -10.391 | -10.391 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2018 - 2022 (t/m juli 2018) | -10.381 | -10.212 | -10.288 | -10.391 | -10.391 | |
Mutaties MJB 2019-2022 | -395 | -358 | -390 | -439 | ||
Nieuwe stand MJB2019-2022 | -10.381 | -10.607 | -10.646 | -10.781 | -10.830 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Samenkracht en burgerparticipatie | -1.364 | -1.631 | -1.682 | -1.550 | -1.571 | -1.593 |
Wijkteams | -909 | -999 | -1.010 | -1.027 | -1.044 | -1.062 |
Inkomensregelingen | -1.059 | -1.587 | -1.655 | -1.656 | -1.657 | -1.657 |
Begeleide participatie | -836 | -786 | -812 | -815 | -834 | -840 |
Arbeidsparticipatie | -303 | -284 | -398 | -408 | -408 | -408 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -925 | -1.119 | -1.094 | -1.097 | -1.100 | -1.103 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -1.966 | -1.957 | -1.924 | -2.060 | -2.117 | -2.117 |
Maatwerkdienstverlening 18- | -2.144 | -1.988 | -1.998 | -2.000 | -2.016 | -2.016 |
Geëscaleerde zorg 18- | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 |
Totaal | -9.537 | -10.381 | -10.607 | -10.646 | -10.781 | -10.830 |
Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
|---|---|---|---|---|
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.759 | 77 | -1.682 |
6.2 | Wijkteams | -1.010 | -1.010 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -4.488 | 2.833 | -1.655 |
6.4 | Begeleide participatie | -812 | -812 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -408 | 10 | -398 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.138 | 44 | -1.094 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.494 | 570 | -1.924 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -1.998 | -1.998 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -32 | -32 | |
Totaal | -14.140 | 3.534 | -10.607 | |
Toelichting mutaties MJB 2019-2022 > € 100.000: jaarschijf 2019 | Bedrag x € 1.000 | |
|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | ||
Loonstijging 3,0 % cf. kadernota 2019 en aanpassing toerekening uren op programma 6 | -30 | |
Verhogen kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolheffing | -18 | |
Aanpassen diverse budgetten IASZ Participatiewet, Jeugdzorg en WMO | -397 | |
Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 6 Sociaal domein | 50 | |
Totaal | -395 | |