Wat mag het kosten?
Bestuur en ondersteuning | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -12.036 | -12.246 | -11.914 | -12.402 | -12.644 | -12.644 |
Baten: | 35.077 | 32.423 | 32.703 | 33.210 | 33.686 | 33.686 |
Resultaat voor reservering | 23.041 | 20.177 | 20.789 | 20.808 | 21.042 | 21.042 |
Toevoeging aan de reserves | -6.719 | -1.929 | -56 | -57 | -59 | -59 |
Onttrekking aan de reserves | 3.856 | 3.615 | 777 | 828 | 834 | 834 |
Resultaat na reservering | 20.179 | 21.863 | 21.510 | 21.579 | 21.818 | 21.818 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2018 - 2022 (t/m juli 2018) | 21.863 | 21.510 | 21.579 | 21.818 | 21.818 | |
Mutaties MJB 2019-2022 | 534 | 529 | 568 | 753 | ||
Nieuwe stand MJB2019-2022 | 21.863 | 22.044 | 22.108 | 22.386 | 22.571 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | -1.384 | -1.488 | -1.397 | -1.434 | -1.471 | -1.509 |
Burgerzaken | -294 | -373 | -548 | -446 | -501 | -536 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 3.776 | 192 | 133 | 135 | 138 | 133 |
Overhead | -7.904 | -8.009 | -7.939 | -8.068 | -8.048 | -8.058 |
Treasury | 532 | 361 | 382 | 379 | 377 | 377 |
OZB woningen | 6.206 | 6.449 | 6.645 | 6.789 | 6.936 | 7.086 |
OZB niet-woningen | 1.163 | 1.264 | 1.292 | 1.319 | 1.347 | 1.375 |
Parkeerbelasting | 1.299 | 1.290 | 1.324 | 1.353 | 1.382 | 1.413 |
Belastingen Overig | 808 | 816 | 817 | 819 | 820 | 65 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 18.891 | 19.446 | 20.869 | 21.623 | 22.238 | 22.847 |
Overige baten en lasten | -51 | 230 | 39 | -158 | -509 | -651 |
Mutaties reserves | -504 | 858 | 555 | 537 | 537 | 530 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten | -2.358 | 828 | -128 | -741 | -860 | -501 |
Totaal | 20.179 | 21.863 | 22.044 | 22.108 | 22.386 | 22.571 |
Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | -1.413 | 16 | -1.397 |
0.2 | Burgerzaken | -1.107 | 560 | -548 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -217 | 350 | 133 |
0.4 | Overhead | -8.819 | 880 | -7.939 |
0.5 | Treasury | -11 | 393 | 382 |
0.61 | OZB woningen | -345 | 6.990 | 6.645 |
0.62 | OZB niet-woningen | -362 | 1.655 | 1.292 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.324 | 1.324 | |
0.64 | Belastingen Overig | 817 | 817 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 20.869 | 20.869 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 39 | 39 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | |||
0.10 | Mutaties reserves | -56 | 611 | 555 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -128 | -128 | |
Totaal | -12.420 | 34.464 | 22.044 | |
Toelichting taakveld 0.4 Overhead.
Toelichting mutaties MJB 2019-2022 > € 100.000: jaarschijf 2019 | Bedrag x € 1.000 | |
|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | ||
Loonstijging 3,0 % cf. kadernota 2019 en aanpassing toerekening uren op programma 0 | -12 | |
Prijsontwikkeling 1,4% cf. kadernota 2019 en aangeleverde mutaties op bestaande budgetten | -105 | |
Algemene uitkering (inclusief IBP) en integratie-uitkering sociaal domein t/m mei circulaire 2018 | 1.106 | |
Verhoging opbrengst parkeergelden Kop Zeeweg | 39 | |
Resultaat mutaties meerjarenbegroting 2019-2022 (saldo lasten en baten) | -312 | |
Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 0 Bestuur en ondersteuning | -182 | |
Totaal | 534 | |